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  发表日期:2019年2月1日  共浏览272 次      字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】 

北京市房山区妇女儿童活动中心2019年部门预算公开

北京市房山区妇女儿童活动中心2019年度预算公开目录

第一部分  正文:2019年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2019年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算补01表:政府采购支出预算表

预算补02表:政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市房山区妇女儿童活动中心

2019年度部门预算情况说明

 

 

填报单位:         (单位公章)

 

部门负责人: 李新华

 

填报人:  张春秀

 

填报日期: 2019   01 23   
北京市房山区妇女儿童活动中心2019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

房山区妇女儿童活动中心是房山区妇联所属全额拨款事业单位,建筑面积3268.75平方米,总投资近3000万元, 于200812月正式建成并投入使用。

中心以服务妇女,服务儿童为宗旨,开展社区妇女儿童文化活动、农村妇女实用技术培训、下岗女工再就业培训、青少年素质教育培训、幼儿教育相关社会的教育培训服务,下设综合部和健身部,中心综合部主要职能是面向全区妇女儿童开展各类有益于身心健康的公益活动。内设姐妹驿站、心灵驿站、亲子阅览、DIY亲子园、巧姑靓嫂手工制作、少儿音乐艺术、少儿童乐美术、中老年金玉米艺术团、金色光女干部合唱团等集教育培训、维权咨询、文体活动为一体的服务培训。

(二)人员构成情况

北京市房山区妇女儿童活动中心事业编制4人,实际3人;

离退休人员2人,其中:退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是面向全区妇女儿童开展各类有益于身心健康的公益活动。针对山区妇女以及社区再就业妇女开展手工技能培训类,法律知识培训类、健康讲座类。针对幼儿开展亲子大课堂活动,小学生开展课外大讲堂活动。

二、收入预算说明

2019年收入预算228.74万元,比2018206.26万元增加22.48万元,增长9.83 %。其中:财政拨款228.74万元,比2018206.26万元增加22.48万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2018年持平;其他资金0.00万元,与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算82.26万元,占总支出预算35.96 %,比2018年同口径97.88万元减少15.62万元,下降15.96 %。减少的主要原因为人员经费减少。

(二)项目支出预算146.48万元,比2018108.38万元增加38.1万元,增长26.01 %,增加原因为增加设备维修维护项目经费。部门预算项目主要为①妇女儿童培训项目、②设备维修维护项目经费。

(三)上缴上级支出(变动较大的部门请说明原因)

本部门2019年不涉及此项内容

(四)事业单位经营支出(变动较大的部门请说明原因)

本部门2019年不涉及此项内容

(五)对附属单位补助支出(变动较大的部门请说明原因)

本部门2019年不涉及此项内容

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市房山区妇女儿童活动中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算2.00万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加(减少)0.00万元。其中:

1、因公出国(境)费用:本部门2019年不涉及此项内容

2、公务接待费:本部门2019年不涉及此项内容

3、公务用车购置费及运行费。2019年预算数2.00万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0.00万元,比2018预算数0.00万元增加(减少)0.00万元;公务用车运行费2019年预算数2.00万元,其中:公务用车加油0.00万元,公务用车维修1.50万元,公务用车保险0.40万元,其他0.10万元。比2018预算数2.00万元增加(减少)0.00万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年不涉及此项内容

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

七、部门政府采购预算说明

本部门2019年无政府采购预算财政拨款安排的预算

八、项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目2个的50.00%。填报绩效目标的项目支出预算108.38万元,占全部项目支出预算的73.99%。项目支出绩效目标:给我区广大妇女、提拱更好的,实用的技能培训,做好青少年的心理咨询疏导,幼儿亲子班的各项公益工作,为中老年妇女提供一个优良的活动场所,享受到高品质的服务环境,使我中心成为妇女儿童成才的重要基地和温馨家园。

九、对专业性较强的名词进行解释

1、基本支出:是指预算单位为保障正常运转、完成日常工作任务所发生的指出,包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出:是预算单位为完成事业发展目标所发生的支出。

3、公务用车购置费及运行费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、国有资产占用情况

截止2018年底,本部门固定资产总额2726.61万元,其中:车辆1台,17.24万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。