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  发表日期:2018年10月31日  共浏览34 次      字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】 

北京市房山区妇女儿童活动中心2017年度部门决算

  附件3

 

 

 

北京市房山区妇女儿童活动中心

2017年度部 门决算公开说明

                                       

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责:为全区妇女儿童服务,开展社区妇女儿童文化活动、农村妇女实用技术培训,下岗女工再就业培训,青少年素质教育培训,幼儿教育培训,以及相关社会服务。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

表:北京市房山区妇女儿童活动中心

序号

基层单位名称

1

 

2

 

 

     本单位无基层单位

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 626.83 万元,其中:本年收入 624.18 万元,用事业基金弥补收支差额0.00 万元,年初结转和结余 2.65万元。在本年收入中,财政拨款收入262.34 万元,占收入合计的42.03 %;上级补助收入 17.87 万元,占收入合计的2.86 %;事业收入343.97 万元,占收入合计的 55.11 %;经营收入0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%

2017年度本年支出合计624.18 万元,其中:基本支出460.02万元,占支出合计的73.70 %;项目支出164.16万元,占支出合计的 26.3 %; 上缴上级支出0.00 万元,占支出合计的 0.00 %;经营支出0.00 万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00 万元,占支出合计的 0.00 %  

2017年结余分配 0.00万元,年末结转和结余2.65万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出262.34万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出251.87万元,占本年财政拨款支出96.00%;社会保障和就业支出10.47万元,占本年财政拨款支出4.00 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算251.87万元, 比2017年年初预算增加 81.48 万元,增长32.35 %。其中:一般行政管理事务164.16万元;事业运行87.71万元。

      群众团体事务2016年度决算0.00 万元,比2016年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。主要原因:本年度无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”()2017年度决算10.47 万元,比2017年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %

其中:

行政事业单位离退休2017年度决算10.47万元,比2017年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。主要原因:无人员增减变化。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 0.00 万元,占本年财政拨款支出0.00 %

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出98.18万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数2.00万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算2.00万元增加(减少)0.00万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项支出;2017年因公出国(境)费用无此项支出(需列示主要出国的会议、培训等事项),2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项支出。2017年公务接待费无此项支出(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.00万元,比2017年年初预算数2.00万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年无此项支出,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.00万元,比2017年年初预算数2.00万元增加(减少)0.00万元,主要原因:按预算支出。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油.00万元,公务用车维修2.00万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)1辆,车均运行维护费2.00万元。

七、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:本年度无此项支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度无此项支出

 

(二)政府采购支出情况

2017年北京市房山区妇女儿童活动中心政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

固定资产总额2726.39万元,其中:汽车1辆,17.24万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

本年度无此项支出

(五)专业名词解释(各部门需根据自身业务职能,在对“三公”经费和机关运行经费进行解释的基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词并进行解释):一般公共预算财政拨款支出是指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出。

八、2017年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2018年,北京市房山区妇女儿童活动中心对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果(无)。

(二)项目绩效评价报告

北京市房山区妇女儿童活动中心本年度未开展此项工作。