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  发表日期:2017年10月12日  共浏览511 次      字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】 

北京市房山区妇女儿童活动中心2016年度部门决算


 

北京市房山区妇女儿童活动中心2016年度部门决算

 

 

 

北京市房山区妇女儿童活动中心

2016年度部门决算公开说明

 

                                       

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责:为全区妇女儿童服务,开展社区妇女儿童文化活动、农村妇女实用技术培训,下岗女工再就业培训,青少年素质教育培训,幼儿教育培训,以及相关社会服务。

(二)部门决算单位构成:区妇联下属全额拨款事业单位,人员编制4人,2016年末实有人数3人,退休2人。

表:北京市房山区妇女儿童活动中心所属单位具体名单

序号

基层单位名称

1

 北京市房山区妇女儿童活动中心

2

 

 

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计501.57万元,其中:本年收入501.57万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入162.44万元,占收入合计的 32.39 %;上级补助收入23.30 万元,占收入合计的4.65 %;事业收入315.83 万元,占收入合计的62.96 %;经营收入0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00 %;其他收入0.00 万元,占收入合计的 0.00 %

2016年度本年支出合计 498.92 万元,其中:基本支出 409.78 万元,占支出合计的 82.13 %;项目支出 89.14 万元,占支出合计的 17.87 %;上缴上级支出 0.00万元,占支出合计的0.00 %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00  %;对附属单位补助支出0.00 万元,占支出合计的0.00 %  

2016年结余分配0.00 万元,年末结转和结余2.65 万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 159.79万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 159.40万元,占本年财政拨款支出99.76 %;社会保障和就业支出0.39万元,占本年财政拨款支出0.24 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算 159.40 万元,比2016年年初预算增加95.54 万元,增长40.00 %。其中:一般行政管理事务89.14万元;事业运行70.26万元。

“人大事务”(款,下同)2016年度决算0.00 万元,比2016年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。主要原因:……

本年度无此项支出

2、“社会保障和就业支出”()2016年度决算0.39 万元,比2016年年初预算增加0.39 万元,增长0.39%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算 0.39 万元,比2016年年初预算增加0.39 万元,增长0.39 %。主要原因:增加退休人员采暖补贴。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00 %…….

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算 0.00 万元,比2016年年初预算增加(减少) 0.00 万元,增长(下降)0.00 %。其中:

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算0.00 万元,比2016年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。主要原因:……

本年度无此项支出

2、“XXXX”(类)2016年度决算0.00 万元,比2016年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。其中:

XXXX”(款)2016年度决算 0.00万元,比2016年年初预算增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %。主要原因:……

本年度无此项支出

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出73.30万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 


六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数1.40万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1.40万元增加0.00万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……;2016年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

本年度无此项支出

(二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……。2016年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

本年度无此项支出

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1.40万元,比2016年年初预算数1.40万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项支出,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数1.40万元,比2016年年初预算数1.40万元增加(减少)0.00万元,主要原因:按预算支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修1.40万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2016年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.40万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:……

本年度无此项支出

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度无此项支出

(二)政府采购支出情况

2016年北京市房山区妇女儿童活动中心政府采购支出总额1.40万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

固定资产总额2723.34万元,其中:汽车1辆,17.24万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

本年度无此项支出

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,北京市房山区妇女儿童活动中心评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果(无)。

(二)XXX项目绩效评价报告

北京市房山区妇女儿童活动中心本年度未开展此项工作。

 

附件:北京市房山区妇女儿童活动中心2016年部门决算公开报表